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一、單據(jù)管理
1.負(fù)責(zé)收集、整理、審核所有入庫單、出庫單、退貨單、調(diào)撥單、盤點(diǎn)單。
2.檢查單據(jù)是否完整：數(shù)量、品名、規(guī)格、簽字、日期是否齊全，無簽字、無審批單據(jù)一律不入賬。
3.對(duì)單據(jù)統(tǒng)一編號(hào)、歸檔保存，防止丟失、涂改、替換。
二、系統(tǒng) / 臺(tái)賬記賬
1.根據(jù)審核無誤的單據(jù)，及時(shí)、準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)或 Excel 臺(tái)賬。
2.保證賬隨單走：當(dāng)天單據(jù)當(dāng)天入賬，不積壓、不拖延。
3.嚴(yán)禁無單入賬、白條入賬、私自改數(shù)。
三、庫存賬務(wù)核對(duì)
1.每日核對(duì)當(dāng)日出入庫數(shù)據(jù)，確保系統(tǒng)賬與單據(jù)一致。
2.定期與倉庫實(shí)物管理員核對(duì)庫存，發(fā)現(xiàn)差異立即上報(bào)。
3.每月配合盤點(diǎn)，出具賬面庫存表，并與實(shí)盤數(shù)對(duì)比，形成差異表。
四、出入庫審核監(jiān)督
1.對(duì)異常單據(jù)重點(diǎn)核查：
1.數(shù)量異常大
2.品名規(guī)格不符
3.重復(fù)出入庫、無來源去向
2.發(fā)現(xiàn)多發(fā)、少發(fā)、錯(cuò)發(fā)、無單發(fā)貨情況，立馬制止并上報(bào)主管。
五、報(bào)表與臺(tái)賬
1.每日 / 每周出具：
1.庫存日?qǐng)?bào) / 周報(bào)
2.出入庫明細(xì)報(bào)表
3.呆滯物料、破損物料清單
2.按時(shí)向財(cái)務(wù)、公司總部報(bào)送倉庫數(shù)據(jù)。
六、物料臺(tái)賬維護(hù)
1.建立并維護(hù)完整的物料臺(tái)賬：編碼、名稱、規(guī)格、單位、庫位。
2.物料名稱、規(guī)格統(tǒng)一，避免一物多名、多物一名導(dǎo)致賬亂。
七、盤點(diǎn)協(xié)助
1.大盤點(diǎn)前整理好賬面數(shù)據(jù)，打印盤點(diǎn)表。
2.盤點(diǎn)后錄入實(shí)盤數(shù)量，計(jì)算差異，追蹤差異原因。
3.配合完成盤盈盤虧審批及賬務(wù)調(diào)整。
聯(lián)系我時(shí)，請(qǐng)說是在普寧招聘網(wǎng)上看到的，謝謝！